辦公室行政
1. 考勤管理：負責公司員工考勤統計（釘釘考勤），處理考勤中的異常情況，考勤系統維護結果確認， 提交考勤數據準確率100%；
2. 員工關系：辦理員工入離職手續并收錄好新員工入職基本資料，建立員工檔案及時更新員工花名冊，做好月度人員異動統計，負責公同員工勞動合同簽訂、續訂、終止以及轉正調崗手續辦理。組織公司團隊旅游及每年年會活動與各部門做好日常溝通聯絡規避用工風險。
3.培訓體系：根據業務發展和員工需求分析初步制定并組織員工培訓計劃（新員工入職培訓、企業文化、公司管理制度等），評估培訓效果，并與部門經理協調確定員工培訓需求和發展計劃。
4. 招 聘：組織實施內外部招聘選拔計劃，進行有效選才，通過優化招聘渠道，招聘費用降低20%以上，30天內到崗率80%，45天內到崗率100%，統籌公司招聘工作，負責公司7個部門人才招聘，從需求對焦-簡歷開發-復試把關-薪酬核實-offer 審批-到最終的入職對接，全流程跟進把控。
5. 會務管理：負責公司各類會議的會務準備、會議后進行會議紀錄的整理，會議精神的傳達，負責月均2-4次的部門列會組織，籌備和現場管理工作，結束撰寫會議紀要90+份；公共區域的環境衛生工作管理；客戶的接待工作；
6. 制度完善：初步制定行政規章制度，實施流程、并監督執行定期檢查辦公環境，辦公設施及固定資產情況。
7. 固定資產管理：進行公司固定資產的統計與管理，對固定資產進行編號，分門別類標簽化管理，年中與年末進行固定資產盤點，對于報廢處置的固定資產要填寫固定資產鑒定處置表，還要附清單交財務一份，及時更新固定資產帳冊。
8. 采 買：辦公用品勞保用品及設備設施的采辦、保管、檢查、保養等通過線上和線下多渠道對比方式將采購成本環比下降15%，負責行政費用核對與報銷。
9．供應商資源：主動開發辦公用品、勞保用品、生產用品以及綠植等供應商資源15家，做到貨比三家，以最優價格選取供應商。
10．用印管理：負責公司印章管理及使用審批流程的監控，公司檔案文件管理，紅頭文件通知收發、起草等工作;
11．公司專利: 關注公司35項專利證書，關注繳費日期及時繳費。
12．檔案管理：保管公司各類合同，嚴格按照公司借閱制度執行，及時完成合同分類歸檔和掃描存入電子檔160余份；
檔案管理這塊我在公司首次導入 OA 系統電子表單，把公司的所有紙質檔案錄入系統，形成實物檔案與電子信息一 一對應的電子檔案庫，每份紙質檔案的借還，必須經過 OA 電子流程審批，借還的信息都會一 一記入系統，隨時核查，做到檔案有借有還。做到檔案從錄入、掃描、上傳、移交到歸檔的全面流程化，生成封面背脊、備考表、目錄等檔案表格，此外還給老板建議 OA 系統需改進的地方，與供應商溝通反饋 BUG ，以及建議增加新功能模塊。

采購跟單
1. 生產下單：將富通系統上確定的訂單轉化成生產工藝單，下發給車間（廠長、倉庫、質檢)；
2. 依據倉庫每月提供的庫存報表數據，減掉庫存后，下原輔料制作采購合同發給供應商，根據市場價格變化情況，采取必要的采購技巧降低采購成本，其中每月采購無紡布原料約2000噸，采購輔料約為30萬元，跟供應商確認無誤后雙方蓋章留存。
3. 原輔料跟進：排生產計劃單，依據生產計劃上的時間催供應商交貨，跟進原材料到貨，確保原材料按時、按地、按質、按量的送達。
4. 原輔料到達工廠后進行現場或其他方式檢查質量是否達標，倉庫清點數量，不合格品及時通知供應商安排退換、補貨。
5. 跟進生產進度，在生產過程中發現問題及時告知業務員商討解決辦法。
6. 出貨進度，質量狀況，出貨時留驗貨照、裝柜時留裝柜照片，在生產中以及生產后出現的關于產品質量問題跟供應商溝通退貨日期后，把情況告知財務后減去相應貨款。
7.每月與供應商核對相關款項，整理對帳單據，處理付款問題，負責不合格材料的處理，包括來料不合格品及進廠后篩選不合格品和客訴材料的異常。
8. 維護公司現有供應商資源，與供應商建立良好的合作關系對供應商服務做好，定期評估工作，從（1）考察供應商規模（2）技術能力（3）生產能力（4）質量保證能力（5）財務信用狀況（6）地理位置運輸是否方便這六方面去甄選開發優質供應商。

協助設備開發部經理的工作，負責有關設備資料文件的收發和分類歸檔，與財務溝通進行設備款的安排，協助設備管理員把各系統設備檢修情況與維修項目填入本部設備檔案等相關工作。